SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
223
- Data:
20-07-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI VALENTI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REPARTO GOMME . CIG Z353BDD5FD
Motivazione:
IL REPARTO GOMME HA RICHIESTO IL RIASSORTIMENTO DI MATERIALE DI CONSUMO COME PROLUNGHE, SUPPORTI PER PROLUNGHE, SIGILLANTE E MASTICE, PRODOTTI NECESSARI PER LA RIPARAZIONE E MONTAGGIO DEI PNEUMATICI DELLE VARIE VETTURE AZIENDALI. PERTANTO LA SCRIVENTE DIREZIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA VIA MAIL DEL 30/06/2023 E DEL 11/07/2023 HA INVITATO LE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, F.LLI VALENTI SRL E LA WURTH, CHE RISPETTIVAMENTE CON NOTE DEL 03/07/2023 E DEL 12/07/2023, HANNO INOLTRATO PREVENTIVO DI SPESA COME DA PROSPETTO SEGUENTE: MATERIALE PER REP. GOMME OFFERTA VALENTI TOTALE CODICE DESCRIZIONE QUANT. 2424000 PROLUNGHE FLESSIBILI 210 MM 10 € 47,00 € 470,00 377700 SUPPORTO PROLUNGA SINGOLA 10 € 30,00 € 300,00 001437 SPECIAL CEMENT BARATTOLO DA 200GR 4 € 21,50 € 86,00 024099 INNERLINER SEALER CON PENNELLO BARATTOLO DA 175GR 3 € 32,00 € 96,00 TOTALE SPESA € 952,00 MATERIALE PER REP. GOMME OFFERTA WURTH TOTALE CODICE DESCRIZIONE QUANT. 0879190210061 10 PROLUNGHE FLESSIBILI 210 MM 10 € 30,80 € 308,00 087965 961 10 SUPPORTO PROLUNGA SINGOLA 10 € 63,00 € 630,00 089095 080080 1 SPECIAL CEMENT BARATTOLO DA 235ML 4 € 12,48 € 49,92 0893491001080 1 INNERLINER SEALER CON PENNELLO BARATTOLO DA 500ML 1 € 39,21 € 39,21 TOTALE SPESA € 1.027,13 COSI COME EVIDENZIATO IN TABELLA L OFFERTA PIù ECONOMICA PER UNA SPESA PER L INTERA FORNITURA DI € 952,00 OLTRE IVA È, DELLA DITTA F.LLI VALENTI. PER QUANTO DESCRITTO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALENTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REP. GOMMISTI AL COSTO DI € 952,00 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 952,00 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 952,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 952,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI VALENTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER REP. GOMMISTI AL COSTO DI € 952,00 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 952,00 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 952,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 952,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
