SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
191
- Data:
04-07-2023
Proponente:
U.O. IGIENE E SICUREZZA
Oggetto:
AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL ART.9 DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE, LE GARE E I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, PER L INCARICO RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDIO (C.P.I.) AMAT, (ART. 5 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151) E VOLTURA DEGLI IMPIANTI DI RIFORNIMENTO.
Motivazione:
CON RIFERIMENTO ALLA NOTA PROT.16757 DEL 15/06/2023 CHE SI ALLEGA, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER PROCEDERE AL RINNOVO DELL ASSEVERAZIONE ANTINCENDIO (EX CERTIFICATO C.P.I.) E ALLA VOLTURA DI CUI ALL OGGETTO, SI COMUNICA CHE LA SARE SUD HA PRESENTATO L OFFERTA DI €. 2.600.00 (DUEMILASEICENTO/00) OLTRE IVA CHE SI ALLEGA. VISTA L URGENZA E CONSIDERATA CONGRUA L OFFERTA DELLA DITTA, NELL AMBITO DEI POTERI RICONOSCIUTI AL DIRETTORE GENERALE, AI SENSI DELL ART. 16 DEL REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI SOTTO LE SOGLIE COMUNITARIE , ATTESA ANCHE L INDIFFERIBILITÃ DI PROCEDERE ALLE ATTIVITÃ MENZIONATE, SI CHIEDE ALLA S.V. DI VALUTARE L AFFIDAMENTO ALLA MEDESIMA DITTA APPOSITO INCARICO COME SEGUE:CIG: Z683BBACOB
Determinato:
AUTORIZZARE IL PAGAMENTO ALLA SARE - SUD S.R.L., PER L ESPLETAMENTO DELL ATTIVITÃ IN ARGOMENTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.600,00 OLTRE IVA. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DEL SUDDETTO IMPORTO A 30 GG. DALLA DATA DELLA FATTURA FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL UNITÃ PROPONENTE. L IMPORTO DI € 2600,00 OLTRE IVA, GRAVERÃ SUL CONTO ECONOMICO 205070 PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL BILANCIO DELL ESERCIZIO ANNO 2023.
