SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
115
- Data:
17-04-2023
Proponente:
SERVIZI SPECIALI DELLA MOBILITA
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART. 7 LETTERA N (SERVIZI) DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA VISIVA, DELLA REALIZZAZIONE DI KIT ADESIVI PER LE AUTO E BIKE DEL SERVIZIO AMIGO CIG: ZDD3ABA105
Motivazione:
LA DITTA VISIVA, ISCRITTA ALL ALBO AZIENDALE DEI FORNITORI AZIENDALI, HA FORNITO, NEL TEMPO, TUTTE LE LIVREE ADESIVE CON IL BRAND AMIGO SULLE VETTURE DELLA FLOTTA CAR SHARING. A SEGUITO DI RIPARAZIONI DI CARROZZERIA, PARECCHIE VETTURE SONO MANCANTI DELLE LIVREE, IN TOTO O SU UNA FIANCATA, PER CUI SI RENDE NECESSARIO APPROVVIGIONARSI DI 25 LIVREE COMPLETE. INOLTRE È NECESSARIO ACQUISTARE 50 KIT ADESIVI RIFRANGENTI PER LE BICI, ANCH ESSI DETERIORATI O ASPORTATI DAGLI UTENTI. LA DITTA VISIVA HA COMUNICATO UN COSTO PER LIVREA AUTO DI €/CAD 31,00 E UN COSTO DEI KIT ADESIVI IN PVC RIFRANGENTE DI €/CAD 8,00, PER CUI IL COSTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA RICHIESTA È PARI A € 1.175,00. L APPLICAZIONE DEGLI ADESIVI SULLE VETTURE E SULLE BICI SARÃ EFFETTUATO DAL NOSTRO PERSONALE.
Determinato:
1. AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA VISIVA DELLA FORNITURA DI 25 KIT ADESIVI PER LE AUTO AMIGO E 50 KIT RIFRANGENTI PER LE BICI AMIGO PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 1.175,00 2. APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.175,00 PER LA FORNITURA DI CUI AL PUNTO 1); 3. AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.175,00, PREVIA PRESENTAZIONE DI FATTURE MUNITE DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELL UNITÃ AZIENDALE COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.175,00 GRAVA SUL CONTO 202032 DEL BILANCIO 2023
