SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
82
- Data:
20-03-2023
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA ELETEK SISTEMI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER VARIO CIG ZC13A57BAA
Motivazione:
IL REP. IMPIANTI FISSI CON RICHIESTE 022-024-025 FEBBRAIO 2023 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEL MATERIALE ELETTRICO COME, PLAFONIERE A LED DA SOSTITUIRE NEGLI UFFICI E AL MAGAZZINO CENTRALE, LAMPADE FLUORESCENTI PER UFFICI VIA GIUSTI E VARIO MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ESISTENTI SPECIFICANDO CODICI E MARCA. PERTANTO LA SCRIVENTE DIVISIONE, NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE APPROVVIGIONABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, CON NOTA PROT. 6655 DEL 02/03/2023 HA AVVIATO UNA RICHIESTA DI OFFERTA PER IL MATERIALE SPECIFICO INVITANDO LE DITTE DI SEGUITO RIPORTATE: • COR.EL SRL • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA DALLE DITTE INVITATE HANNO FORMULATO PROPRIA OFFERTA COME SEGUE: RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO OFFERTA OFFERTA CODICE DESCRIZIONE MARCA QUANTITA' ELETEK STRANO 164704-00 PLAFONIERA 927 ECHO LED DOPPIO W 39 TOT. CDL CELL DISANO 5 € 72,00 € 70,90 164705-00 PLAFONIERA 927 ECHO LED DOPPIO W 52 TOT. CDL CELL DISANO 5 € 76,80 € 89,20 LDVDTE42840 LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA GX24Q-4 42W 4000K OSRAM 10 € 11,00 € 7,98 1851 RILEVATO DI PRESENZA PER AZIONAMENTO LUCE WC FINDER 3 € 58,35 € 58,24 260180120000 RELE ADA IMPULSI 1 CONTATTO NO BOBINA AC FINDER 5 € 7,20 € 7,05 260280120000 RELE ADA IMPULSI 2 CONTATTI NO BOBINA AC FINDER 5 € 9,57 € 10,81 TM M2 TEMPORIZZATORE MULTIFUNZIONE MUTISCALE 2 CONTATTI 12/240V LOVATO 4 € 47,44 € 49,01 TOTALE € 1.302,64 € 1.340,36 COME ESPOSTO NEL PROSPETTO L OFFERTA PIù VANTAGGIOSA RISULTA ESSERE QUELLA DELLA DITTA ELETEK SISTEMI SRL CON PREVENTIVO N. 4061 DEL 02/03/2023 AL COSTO DI € 1.302,64 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E VISTO CHE, I PRODOTTI PROPOSTI SONO CONFORME ALLA NS. RICHIESTA, RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETEK SISTEMI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.302,64 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.302,64 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.302,64 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.302,64 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETEK SISTEMI SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.302,64 OLTRE IVA ; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.302,64 OLTRE IVA RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.302,64 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 1.302,64 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 MATERIALE DI CONSUMO. DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
