SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
22
- Data:
29-11-2022
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
“AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA COMER SUD PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MERCEDES PER CAMION 92”. CIG ZBA38A5FFB
Motivazione:
IL CAMION 92 MERCEDES IN DOTAZIONE PRESSO IL DEPOSITO, VIENE UTILIZZATO COME TRATTORE PER IL RIMORCHIO DELLE LE VETTURE RIMASTE IN PANNE, PERTANTO LO STESSO VISTO IL PARTICOLARE SERVIZIO CHE SVOLGE è SOTTOPOSTO A CONTINUI CONTROLLI DA PARTE DELL’OFFICINA. IL REPARTO REP. ACCETTAZIONE, DALLE ULTIME VERIFICHE EFFETTUATE, HA EVIDENZIATO LA NECESSITà DELLA SOSTITUZIONE DEI RIVESTIMENTI DELLE GANASCE DELL’IMPIANTO FRENANTE E PERTANTO HA RICHIESTO L’ACQUISTO DI TALE MATERIALE ESCLUSIVAMENTE ORIGINALE. LA SCRIVENTE DIVISIONE NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, VISTA LA NECESSITà MANIFESTATA, HA CONTATTATO LA DITTA COMER SUD CONCESSIONARIA MERCEDES PER LA PROVINCIA DI PALERMO, LA QUALE CON IL PREVENTIVO N. 2994 DEL 16/11/2022 HA FORMULATO OFFERTA COME SEGUE: • N. 1 KIT GUARNIZIONE FRENI ANTERIORI A3174231430 € 226,40 OLTRE IVA • N. 1 KIT GUARNIZIONE FRENO POSTERIORE A6594233610 € 314,46 OLTRE IVA • TOTALE FORNITURA € 540,86 OLTRE IVA RITENENDO CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUD-DETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMER SUDS.P.A. PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MERCEDES PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 540,86 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 540,86 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 540,86 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 540,86 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202025 “RICAMBI” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMER SUDS.P.A. PER LA FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MERCEDES PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 540,86 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 540,86 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 540,86 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 540,86 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202025 “RICAMBI” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
