SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
474
- Data:
20-10-2022
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMP. FISSI” CIG Z2F38317E7
Motivazione:
IL REP. IMPIANTI FISSI CON NOTA N. 99 DEL 03/10/2022, A RICHIESTO L’APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO COME SCORTA DI MAGAZZINO AL FINE DI SOPPERIRE I FABBISOGNI DEI VARI REPARTI E UFFICI AZIENDALI. E’ STATA AVVIATA DALLA SCRIVENTE DIVISIONE UNA TRATTATIVA DI ACQUISTO PROT. 748 DEL 10/10/2022 INVITANDO DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE: • COR.EL S.R.L. • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA DALLE DITTE INVITATE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA COME DA TABELLA SEGUENTE LA DITTA STRANO SPA E LA DITTA ELETEK SRL RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO CODICE DESCRIZIONE MARCA QUANTITA' OFFERTA STRANO OFFERTA ELETEK 14943 CALOTTA ISOSET IP55 3 MOD. CON VITI VIMAR 10 € 3,91 € 39,10 € 4,09 14338.8 PRESA RJ45 CAT.5 CABLAGGIO UNIVERSALE VIMAR 6 € 9,41 56,46 € 9,85 14613 SUPPORTO 3 MOD. CON VITI PER SCATOLA 3 MOD. VIMAR 15 € 0,75 11,25 € 0,79 14203 BPRESA SICURY 2P+T 16A STANDARD ITALIANOP17/11 VIMAR 20 € 3,24 64,8 € 3,39 14210 SICURY 2P+T 16A 250V UNIVERSALE ITALIANO VIMAR 15 € 6,05 90,75 € 6,34 14000 INTERRUTTORE UNIPOLARE 1P 10AX VIMAR 15 € 1,82 27,3 € 1,91 14041 COPRIFORO BIANCO VIMAR 40 € 0,57 22,76 € 0,60 FS 180R18 CAVO FROR 3X1,5 450/750V MT CAVICONDOR 100 € 0,65 65 € 0,67 TOTALE € 377,42 377,4199 € 394,42 COME SI EVINCE L’OFFERTA PIù VANTAGGIOSA PER L’AZIENDA RISULTA QUELLO DELLA DITTA STRANO SPA DI € 377,42 OLTRE IVA PER L’INTERA FORNITURA. POICHé L’OFFERTA DELLA DITTA STRANO SPA RISPETTA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAL REPARTO IMPIANTI FISSI, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 377,42 OLTRE IVA; • • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 377,42 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 377,42 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 377,42 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA STRANO SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 377,42 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 377,42 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 377,42 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 377,42 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.