SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
24
- Data:
22-09-2022
Proponente:
AREA RISORSE UMANE
Oggetto:
PIANO FABBISOGNO 2022-2023-2024.
Motivazione:
CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE FORMULATE NELLE VIE BREVI DAL SETTORE SOCIETà PARTECIPATE, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO SVOLTOSI IN DATA 12 SETTEMBRE U.S., PRESSO LA SEDE COMUNALE DI PALAZZO DELLE AQUILE, ALLA PRESENZA DEL SIG. SINDACO E DI ALCUNI DIRIGENTI DEL COMUNE DI PALERMO, SI PROPONE, PER L’APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PIANO DEL FABBISOGNO RELATIVO AGLI 2022-203-2024: ANNO 2022 N. 1 DIRETTORE GENERALE - € 54.982,49== (COSTO CALCOLATO PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E COMUNQUE GIà PREVISTO NELL’AMBITO DEL FABBISOGNO 2019/2021); N. 155 OPERATORI DI ESERCIZIO (AUTISTI DI BUS) - € 1.068.333,33== (COSTO CALCOLATO DAL 15 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2022 E COMUNQUE GIà PREVISTO NELL’AMBITO DEL FABBISOGNO 2019/2021 PER N. 113 UNITà CUI SI AGGIUNGONO N. 42 UNITà NECESSARIE PER LA SOSTITUZIONE DEGLI ESONERI PREVISTI NEL 2022); N. 61 OPERATORI DELLA MOBILITà PER CUI SI PREVEDE IL PASSAGGIO DA PART-TIME A FULL-TIME - €.72.118,70== (COSTO CALCOLATO PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 E COMUNQUE GIà PREVISTO NELL’AMBITO DEL FABBISOGNO 2019/2021). IL TOTALE DELLA PRESUNTA SPESA AMMONTA AD €. 1.195.434,52==. SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DEL 2022 SONO ANDATI GIà IN PENSIONE N. 77 DIPENDENTI ED ALTRI 10 SI PREVEDE CHE VI ANDRANNO ENTRO FINE ANNO CON UN MINOR COSTO PARI A €. 2.399.550,00==. PERTANTO SOTTRAENDO DAI SOPRAINDICATI €. 2.399.550,00== (ESONERI) IL COSTO PREVISTO PER LE ASSUNZIONI PARI A €. 1.195.434,52== SI AVRà UNA ECONOMIA PARI €. 1.204.115,48==. ANNO 2023 TENUTO CONTO CHE LE PROCEDURE CONCORSUALI PER LE FIGURE DI SEGUITO ELENCATE SI PROTRARRANNO ALMENO AL 31 MARZO 2023, IL RELATIVO COSTO è STATO CALCOLATO A DECORRE DAL 1° APRILE 2023: N. 1 DIRIGENTE DELL’ESERCIZIO FERRO (TRAM) - € 85.181,53== N. 1 CAPO UNITà ORGANIZZATIVA AVVOCATO DELL’UFFICIO LEGALE - € 31.888.36== N. 1 CAPO UNITà ORGANIZZATIVA PER LA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - € 31.888.36== N. 1 CAPO UNITà ORGANIZZATIVA PER LA DIREZIONE INGEGNERIA INFORMATICA- € 31.888.36== N. 3 CAPI UNITà TECNICA (INGEGNERI IN MECCATRONICA) - € 97.624,46== N. 1 SPECIALISTA TECNICO/AMM. - PERITO INFORMATICO - € 27.379,76== N. 3 COLLABORATORI DI UFFICIO PER LA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA - € 78.750,00== N. 41 OPERATORI DI OFFICINA - € 1.039.885,70== (PER TUTTE LE SOPRA INDICATE UNITà IL COSTO COMPLESSIVO PARI A €. 1.360.709,80== è GIà STATO PREVISTO NELL’AMBITO DEL FABBISOGNO 2019/2021); N. 70 OPERATORI DI ESERCIZIO (AUTISTI DI BUS) - € 1.157.835,00== (COSTO CALCOLATO PER SEI MESI DEL 2023 PER ASSICURARE LA SOSTITUZIONE DI 60 OPERATORI DI ESERCIZIO CHE NEL CORSO DELL’ANNO 2023 SI PREVEDE ANDRANNO IN PENSIONE E DI N. 10 CHE SI PREVEDE, SU BASE STATISTICA, DIVENTERANNO INIDONEI). IL TOTALE DELLA PRESUNTA SPESA AMMONTA AD €. 2.518.544,80== CHE DETRATTI €. 1.560.000,00== (ESONERI 60 OPERATORI DI ESERCIZIO) COMPORTA UN MAGGIOR COSTO PARI A €. 958.544,80== COMPENSATO COMUNQUE DALLE ECONOMIE DETERMINATESI NEL 2023 PARI A €. 1.204.115,48==. ANNO 2024 N. 70 OPERATORI DI ESERCIZIO (AUTISTI DI BUS) - € 1.157.835,00== (COSTO CALCOLATO PER SEI MESI DEL 2024 PER ASSICURARE LA SOSTITUZIONE DI 60 OPERATORI DI ESERCIZIO CHE NEL CORSO DELL’ANNO 2024 SI PREVEDE ANDRANNO IN PENSIONE E DI N. 10 CHE SI PREVEDE, SU BASE STATISTICA, DIVENTERANNO INIDONEI). IL TOTALE DELLA PRESUNTA SPESA è DI €. 1.157.835,00== CHE, TENENDO CONTO DEL MINOR COSTO DI €.1.560.000,00 (ESONERI 60 OPERATORI DI ESERCIZIO) DETERMINA UNA ECONOMIA PARI A €.402.165,00==. CIò STANTE NEL TRIENNIO IN QUESTIONE, NEL CASO DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL 2022-2023-2024, SI AVRà UNA ECONOMIA PARI A €. 647.735,68==. SI ALLEGA ALLA PRESENTE NOTA DA INVIARE AGLI INDIRIZZI NELLA STESSA CONTENUTI PER LA SUCCESSIVA CONDIVISIONE ED APPROVAZIONE DA PARETE DEL SOCIO (COMUNE DI PALERMO).
Determinato:
APPROVAZIONE ”PIANO FABBISOGNO 2022-2023-2024”
