SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
414
- Data:
20-09-2022
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA ELETEK PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO PER IMP. FISSI” CIG Z0037C021D
Motivazione:
CON RICHIESTE 067-074-083-088 AGOSTO/SETTEMBRE 2022 IL RESPONSABILE DEL REP. IMPIANTI FISSI SIG. CARUSO, A RICHIESTO L’ACQUISTO DI VARIO MATERIALE ELETTRICO COME SCORTA MAGAZZINO, PER FAR FRONTE AI FABBISOGNI DEI VARI REPARTI E UFFICI AZIENDALI. E’ STATA AVVIATA DALLA SCRIVENTE DIVISIONE UNA TRATTATIVA DI ACQUISTO PROT. 659 DEL 05/09/2022 INVITANDO DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE: • COR.EL S.R.L. • ELETEK SISTEMI SRL • ELETTROINGROSS • ELETTRONICA TORRES • STRANO SPA DALLE DITTE INVITATE HANNO FATTO PERVENIRE OFFERTA COME DA TABELLA SEGUENTE: RICHIESTA MATERIALE ELETTRICO OFFERTA OFFERTA OFFERTA CODICE DESCRIZIONE MARCA QUANTITA' N./MT COREL ELETEK STRANO 164704-00 PLAFONIERA 927 ECHO LED DOPPIO W 36 TOT. CDL CELL DISANO 10 € 72,00 € 67,00 € 70,88 164705-00 PLAFONIERA 927 ECHO LED DOPPIO W 48 TOT. CDL CELL DISANO 5 € 78,52 € 72,96 € 89,19 164704-07 PLAFONIERA EMERGENZA 927 ECHO LED- ENERGY SEVING CLD CELL-E 4000K W36 6050 LM MODULO DOPPIO LED DISANO 10 € 137,80 € 124,02 € 125,20 L18840 TUBO FLUORESCENTE DA 18W Ø26 ATTACCO G13 OSRAM 225 € 1,80 € 1,56 € 1,56 TUBO FLUORESCENTE DA 36W OSRAM 225 € 1,85 € 1,73 € 1,65 GW66054N PRESA FISSA VERTICALE INTERBLOCCATA CON FONDO INTERRUTTORE MAGNETICO IP67 GEWISS 3 € 55,02 € 56,59 € 49,12 FS17 400/750 CAVO UNIPOLARE 1X2,5 NERO CAVICONDOR 100 € 0,29 € 0,34 € 0,29 FS17 400/750 CAVO UNIPOLARE 1X2,5 BLU CAVICONDOR 100 € 0,29 € 0,33 € 0,29 FS17 400/750 CAVO UNIPOLARE 1X2,5 GIALLO/VERDE CAVICONDOR 100 € 0,29 € 0,33 € 0,29 LAMPADA LED A GOCCIA ATTACCO E27 12W RELCO LUCI 20 € 1,80 € 2,52 € 0,00 TOTALE € 3.599,91 € 3.334,81 € 3.363,36 COME SI EVINCE L’OFFERTA PIù ECONOMICA RISULTA QUELLA DELLA DITTA ELETEK AL COSTO PER L’INTERA FORNITURA DI € 3.334,82 OLTRE IVA PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETEK PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.334,82 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI 3.334,82 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.334,82 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.334,82 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETEK PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO VARIO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.334,82 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.334,82 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.334,82 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.334,82 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.