SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
196
- Data:
14-04-2022
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA WURTH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER REP. ELETTRAUTO” CIG ZAA35EC108
Motivazione:
IL REP. ELETTRAUTO CON RICHIESTE DEL 29/03/2022 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI APPROVVIGIONARE DEL MATERIALE ELETTRICO, SPECIFICO PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI BUS AZIENDALI. LO STESSO REPARTO COME GIà SPERIMENTATO NEL PASSATO HA INDIVIDUATO I TIPI DI PARTICOLARI UTILIZZATI DAI NOSTRI MEZZI NEL CATALOGO WURTH, PERTANTO VISTO CHE TALI MATERIALI NON SONO ACQUISTABILI CON I VIGENTI CONTRATTI IN ESSERE E CHE RISPETTANO LE CARATTERISTICHE RICHIESTE DAGLI OPERATORI SPECIALIZZATI, CON NOTA PROT. 277 DEL 01/04/2022 è STATA INVITATA LA DITTA WURTH SRL ESCLUSIVISTA DI TALI PRODOTTI, LA QUALE TRAMITE RAPPRESENTANTE DI ZONA, CON NOTA VIA MAIL DEL 06/04/2022 HA FORMULATO LA PROPRIA MIGLIORE OFFERTA AL COSTO DI € 3.610,79 OLTRE IVA PER L’INTERA FORNITURA, (VEDI ALLEGATO OFFERTA WURTH). PER QUANTO DESCRITTO E VISTO CHE, I PRODOTTI PROPOSTI SONO CONFORME ALLE NS. RICHIESTE, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEI BUS AZIENDALI , PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.610,79 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.610,79 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.610,79 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.610,79 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO. LA SPESA DEL PRESENTE ATTO è CONFORME ALLA PROPOSTA DI BUDGET 2022 PRESENTATA DA QUESTA DIVISIONE IN SEDE DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA WURTH SRL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DEI BUS AZIENDALI , PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.610,79 OLTRE IVA; • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.610,79 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.610,79 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 3.610,79 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
