SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
100
- Data:
28-02-2022
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
“AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA RECIPIENTI ACQUA PER FURG. OFFICINA MOBILE” CIG Z24355582E
Motivazione:
IL REPARTO OFFICINA MOBILE DELLA DIVISIONE TECNICA CON RICHIESTA DEL 04/02/2022 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI ACQUISTARE DEI SERBATOI ACQUA CON MISURE SPECIFICHE IN QUANTO DA ALLOCARE NEI NUOVI FURGONI AZIENDALE N. 119 - 120 DA ATTREZZARE PER IL SOCCORSO BUS IN LINEA. LA SCRIVENTE DIVISIONE NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI IN ESSERE, HA CONTATTATO CON NOTA PROT. 89 DEL 07/02/2022 DELLE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE: • FUTURA FORNITURE • MORTILLARO SRL • PEDONE SRL • TERZO & C. SNC • DALLE DITTE INVITATE HA FATTO PERVENIRE OFFERTA LA DITTA PEDONE SRL COME DA TABELLA: CONTENITORI ACQUA IN POLIETILENE PER FURG. 119 -120 OFFERTA CODICE DESCRIZIONE QUANTITà PEDONE VE466240030SQG SERBATOIO ACQUA TIPO RA RETTANGOLARE ALTO LITRI 30 MIS. H 41 – LUNGH. 37 – LARGH.37 4 € 28,50 VE4663100200SQA SERBATOIO ACQUA TIPO RA RETTANGOLARE ALTO LITRI 200 MIS. H 86 – LUNGH. 57 – LARGH.52 2 € 77,70 SPESE DI TRASPORTO 1 € 30,00 TOTALE SPESA € 299,40 COME ESPRESSO IN TABELLA LA DITTA PEDONE SRL HA FORMULATO OFFERTA N. 115 DEL 09/02/2022 AL COSTO PER L’INTERA FORNITURA DI € 299,40 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO E CONSIDERATO CHE IL TIPO DI MATERIALE è CONFORME ALLA NOSTRA RICHIESTA, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE”, AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 (VEDI ALLEGATO) ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI RECIPIENTI ACQUA PER FURG. 119 -120, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 299,40 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 299,40 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 299,40 OLTRE IVA TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 299,40 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA PEDONE SRL PER LA FORNITURA DI RECIPIENTI ACQUA PER FURG. OFFICINA MOBILE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 299,40 OLTRE IVA; • • APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 299,40 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • • AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 299,40 OLTRE IVA TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 60 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 299,40 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO. •