SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
550
- Data:
09-11-2021
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES PER LA FORNITURA DI GAS INDUSTRIALI PER LE LAVORAZIONI DI OFFICINA” CIG. Z8533AA6F7
Motivazione:
IL REPARTO MAGAZZINO ATTREZZI, RESPONSABILE CAPO OFFICINA SIG. A. SEIDITA, CON RICHIESTA DEL 18/10/2021 HA COMUNICATO LA NECESSITà DI APPROVVIGIONARE, CON UNA CERTA URGENZA, VARI COMBURENTI, UTILIZZATI DAGLI OPERATORI SPECIALIZZATI PER LE VARIE SALDATURE NECESSARIE PER I LAVORI IN OFFICINA E PRECISAMENTE: • N. 3 BOMBOLE DI ACETILENE DA 6 KG • N. 5 BOMBOLE DI MISCELA CO2 DA 11.75 MC • N. 4 BOMBOLE DI OSSIGENO DA 10.75 MC LA SCRIVENTE DIVISIONE AL FINE DI UN ACQUISTO PIù ECONOMICO PER L’AZIENDA, HA ESPERITO DIVERSE INDAGINI DI MERCATO, INVITANDO NUMEROSE DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE. DALLE TRATTATIVE AVVIATE SI è AVUTO UN SOLO RISCONTRO DALLA DITTA RIVOIRA, GRUPPO NIPPONGASES, LA QUALE HA PROVVEDUTO ALL’ULTIMA FORNITURA. VISTA L’URGENZA CON NOTA VIA MAIL DEL 21/10/2021 è STATA CONTATTATA LA STESSA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES CHE, HA FORMULATO PROPRIA OFFERTA N. GT0611892021/0 DEL 22/10/2021 COME SEGUE: RICAMBI QUANTITA' PREZZO UNITARIO TOTALE BOMBOLA ACETILENE N. 3 DA 6 KG 18 € 9,20 € 165,60 BOMBOLA MISCELA CO2 N. 5 DA 11.75 MC 58,75 € 2,40 € 141,00 BOMBOLA OSSIGENO N. 4 DA 10,75 MC 43 € 1,60 € 68,80 TRASPORTO A BOMBOLA 12 € 5,00 € 60,00 TARIFFA ROTAZIONE CONTENITORI: FORNITURA PRECEDENTE N. 4 E DA FORNIRE N. 12 BOMBOLE TOT. GG.600 SPESA PER BOMBOLA 9.600 € 0,0143 € 137.28 TOTALE SPESA € 572,68 COME ESPRESSO IN TABELLA OLTRE AL COSTO DEI COMBURENTI VIENE CALCOLATA LA TRC CON UN CALCOLO APPROSSIMATIVO DI N. 600 GG. PER FORNITURA PRECEDENTE DI N. 4 CONTENITORI (VEDI ALLEGATI FATTURA N. 734268 DEL 04/03/2021 E DDT 38401 DEL 11/03/2021) E LA NUOVA FORNITURA DI 12 CONTENITORI IL CUI PREZZO DA TABELLA TRC ALLEGATA CORRISPONDE ALLA FASCIA F17. PERTANTO IL COSTO COMPLESSIVO PER L’INTERA FORNITURA DEL MATERIALE MENZIONATO IN NARRATIVA AMMONTA AD € 572,68 OLTRE IVA. PER QUANTO DESCRITTO, SI RITIENE CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES PER LA FORNITURA DI COMBURENTI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 572,68 OLTRE IVA, TRAMITE RIMESSA DIRETTA FM A MERCE CONSEGNATA A MAGAZZINO. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIA-LE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZA L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA RIVOIRA GRUPPO NIPPONGASES PER LA FORNITURA DI COMBURENTI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA; APPROVA IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZA IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 572,68 OLTRE IVA, TRAMITE RIMESSA DIRETTA FM A MERCE CONSEGNATA A MAGAZZINO. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 572,68 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO