SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
224
- Data:
21-04-2021
Proponente:
AREA TECNOLOGIA E SVILUPPO
Oggetto:
ECCEDENZA COPIE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE RICOH MP3003 – E154M930347. CIG: 2372328AFC
Motivazione:
CON DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 91 DEL 21/03/2014 è STATO AUTORIZZATO IL NOLEGGIO DELLA MULTIFUNZIONE MP 3003 SP MATRICOLA E154M930347, FORNITA DALLA DITTA RICOH S.P.A. LA MULTIFUNZIONE è STATA DESTINATA INIZIALMENTE AL “SERVIZIO DI RELAZIONI INDUSTRIALI” E SUCCESSIVAMENTE ALLA “SEGRETERIA GENERALE”. IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PREVEDEVA UN NUMERO DI COPIE ANNUE INCLUSE PARI A 24.000 IN B/N E 4.800 A COLORE, PREVEDENDO PER LE COPIE IN ECCEDENZA RISPETTO A QUELLE INCLUSE, UN COSTO COPIA PARI AD € 0,0047 PER LE COPIE IN B/N ED UN COSTO COPIA DI € 0.0520 PER QUELLE A COLORI. NELL’ANNO 2017 è STATA RILEVATA UNA ECCEDENZA DI COPIE BIANCO/NERO E COLORE IL CUI VALORE RISULTA COMPLESSIVAMENTE ESSERE UGUALE AD € 199,33 OLTRE IVA. NELL’ANNO 2018 è STATA RILEVATA UNA ECCEDENZA DI COPIE BIANCO/NERO E COLORI IL CUI VALORE RISULTA COMPLESSIVAMENTE ESSERE UGUALE AD € 263,44 OLTRE IVA. LE RELATIVE FATTURE EMESSE DA RICOH N. 18921626 PER L’ANNO 2017 E N. 199216752 PER L’ANNO 2018, SONO CONGRUE CON QUANTO SOPRA ESPOSTO E PERTANTO, SI PROPONE DI: • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA ECCEDENZA COPIE, DEL NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MP 3003 SP - NEGLI ANNI 2017 E 2018, PARI AD € 462,67 OLTRE IVA ALLA DITTA RICOH S.P.A. • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO A 30 GG. DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA, FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DI VISTO DI CONTROLLO DELLA DIREZIONE COMPETENTE. • IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 462,67 OLTRE IVA SUL CONTO 205058 – “MANUTENZIONE E SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE” – DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CORRENTE.
Determinato:
•AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLE FATTURE RELATIVE ALLA ECCEDENZA COPIE, DEL NOLEGGIO DI UNA MULTIFUNZIONE MP 3003 SP - NEGLI ANNI 2017 E 2018, PARI AD € 462,67 OLTRE IVA ALLA DITTA RICOH S.P.A. •AUTORIZZARE IL PAGAMENTO A 30 GG. DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA, FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DI VISTO DI CONTROLLO DELLA DIREZIONE COMPETENTE. IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 462,67 OLTRE IVA SUL CONTO 205058 – “MANUTENZIONE E SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE” – DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CORRENTE.
