SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
376
- Data:
04-08-2020
Proponente:
AREA DEPOSITI BUS
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1.2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA C.O.M.I.P. SRL, DELLA FORNITURA DI QUATTRO BATTERIE PER LE PISTOLE DI RIFORNIMENTO GASOLIO, QUATTRO FILTRI COALESCENTI E DI UNA LICENZA CLIENT PER IL SOFTWARE DI GESTIONE CIG: ZE52DC807C
Motivazione:
LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E DEI FILTRI SONO NECESSARI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO AUTOMATIZZATO DI RIFORNIMENTO GASOLIO
Determinato:
AFFIDATO ALLA SOCIETà C.O.M.I.P. S.R.L. LA SOSTITUZIONE DI QUATTRO BATTERIE PER LE PISTOLE DI EROGAZIONE DEL GASOLIO, DI QUATTRO FILTRI COALESCENTI E DI UNA LICENZA CLIENT PER IL SOFTWARE DI GESTIONE PER LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.848,00 + IVA (€ 720,00 + IVA PER LE BATTERIE, € 600,00 + IVA PER I FILTRI ED € 528,00 + IVA PER IL RILASCIO DI UNA LICENZA); AUTORIZZATO IL PAGAMENTO DELLA FATTURA FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIVISIONE COMPETENTE ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI PERVENIMENTO; IMPEGNATO € 1.320,00 + IVA SUL CONTO 204041 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI” ED € 528,00 SUL CONTO 205058 “MANUTENZIONE E SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE” DEL BILANCIO 2020.
