SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
288
- Data:
12-06-2020
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.7 PUNTO 1 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA TUTONE SRL PER LA FORNITURA DI N.50 DISPENSER DA 1 LT. PER LA DISTRIBUZIONE DEL GEL IGIENIZZANTE NEI LOCALI AZIENDALI” CIG Z562D3CF7F
Motivazione:
IN CONSIDERAZIONE DELL’EMERGENZA RELATIVA ALL’EPIDEMIA DA CORONAVIRUS ATTUALMENTE IN ATTO IN ITALIA ED IN TUTTO IL MONDO, AL FINE DI PROVVEDERE ALLA DOTAZIONE DEGLI INGRESSI AZIENDALI DI APPOSITI DISTRIBUTORI DI GEL IGIENIZZNATE CON PRECEDENTE DETERMINAZIONE SI è PROCEDUTO ALL’ACQUISTO DI N.15 DISPENSER DA 1 LT. MONTATI NEGLI INGRESSI AZIENDALI SIA DELLA RIMESSA CHE DEGLI ALTRI UFFICI PERIFERICI. IN DATA 29/05/2020 RSPP AZIENDALE, A SEGUITO DI SOPRALLUOGO EFFETTUATO PRESSO I LOCALI AZIENDALI HA RICHIESTO CHE VENISSERO MONTATI ULTERIORI DISPENSER PER SERVIRE TUTTI I CORRIDOI E E PALAZZINE INTERNE AZIENDALI OLTRE CHE LE OFFICINE ED IL MAGAZZINO. PERTANTO HA RICHIESTO IL MONTAGGIO DI ULTERIORI 50 DISPENSER DA APPORRE IN POSTAZIONI DA CONCORDARE. A TAL FINE è STATA RICHIESTA ALLA DITTA TUTONE (FORNITRICE DEI PRECEDENTI DISPENSER) LA DISPONIBILITà ALLA FORNITURA DI ULTERIORI 50 DISPENSER MANUALI E LA STESSA HA RICHIESTO LA SOMMA DI € 15,00 OLTRE IVA CADAUNA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA . PER QUANTO SOPRA RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 7 PUNTO 1 DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE” ED AVENDO VERIFICATO I REQUISITI DI CUI AL PUNTO 9.2-1 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO, AVENDO IN PARTICOLARE ACQUISITO LA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 DEL CODICE SECONDO IL MODELLO DGUE ED AVENDO POSITIVAMENTE VERIFICATO IL CASELLARIO ANAC, SI PROPONE ALLA S.V. DI • AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTONE SRL PER LA FORNITURA DI MT. 50 DISPENSER DA 1 LT. PER LA DISTRIBUZIONE DEL GEL IGIENIZZANTE MANI DA DISPORRE NEI LOCALI AZIENDALI PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 750,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. • IL COSTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 206091 “D.P.I.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
• AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUTONE SRL PER LA FORNITURA DI MT. 50 DISPENSER DA 1 LT. PER LA DISTRIBUZIONE DEL GEL IGIENIZZANTE MANI DA DISPORRE NEI LOCALI AZIENDALI PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA; • APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLA FORNITURA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; • AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 750,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DAL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 750,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 206091 “D.P.I.” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.