SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
412
- Data:
31-10-2019
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.16 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA E.T. PARTS PER LA FORNITURA DI ADDITIVO MULTIEX COMMON RAIL PER POMPE INIEZIONE” CIG ZE02A4E4B1
Motivazione:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE TECNICA PER L’ESAME DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE, RENDE LA SEGUENTE RELAZIONE: IL REPARTO REVISIONI IN DATA 22/10/2019 HA RICHIESTO L’ACQUISTO DI LT. 30 DI ADDITIVO MULTIEX PER MOTORI DIESEL COMMON RAIL, UTILIZZATO DAGLI OPERATORI DEL REPARTO AL BANCO PROVA PER LA PULIZIA POMPE INIEZIONE, INIETTORI E IL RIPRISTINO DI TUTTI I SISTEMI COMMON RAIL. QUESTA DIVISIONE NON ESSENDO IL TIPO DI MATERIALE ACQUISTABILE CON I CONTRATTI VIGENTI, HA CONTATTATO PER LE VIE BREVI LA DITTA E.T. PARTS AGGIUDICATARIA DELL’ULTIMA FORNITURA DEL PRODOTTO IN QUESTIONE VEDI (DDG 92 DEL 22/02/2018), LA QUALE CON MAIL DEL 22/10/2019 PREVENTIVO N. 443 HA FORMULATO LA PROPRIA OFFERTA, CONFERMANDO IL PREZZO DELLA FORNITURA PRECEDENTE: PERTANTO IL COSTO COMPLESSIVO PER L’INTERA FORNITURA AMMONTA A € 558,00 OLTRE IVA. RITENENDO CONGRUO IL COSTO SU INDICATO E RICORRENDO LE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 16 COMMA 2) DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, SI PROPONE ALLA S.V. DI: AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.T. PARTS PER LA FORNITURA DI LT. 30 DI ADDITIVO MULTIEX COMMON RAIL PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 558,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 558,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 558,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 90 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 558,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRISPONDENTE ESERCIZIO.
Determinato:
AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA E.T. PARTS PER LA FORNITURA DI N. 30 ADDITIVI MULTIEX COMMON RAIL PER UN COSTO COMPLESSIVO DI € 558,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 558,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 558,00 OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 90 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 558,00 OLTRE IVA GRAVERà SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO ” DEL BILANCIO DEL CORRISPONDENTE ESERCIZIO.
