SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
Numero Determinazione:
373
- Data:
23-10-2019
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
ACQUISTO IN DANNO DELLA DITTA LU.PA SRL RELATIVO A MATERIALE ADESIVO PER CRISTALLI (PRODOTTI CHIMICI PER REP. CARROZZERIA GIUSTA ART. 13 COMMA 4 DEL CAPITOLATO DI GARA ALLEGATO AL VERBALE REP.2178 DEL 22/02/2018 PRESSO LA DITTA FUTURA FORNTIURE. CIG ZB12A3AEF1
Motivazione:
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE TECNICA PER L’ESAME DELL’ARGOMENTO IN OGGETTO E DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE, RENDE LA SEGUENTE RELAZIONE. CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 28 DEL 23/03/2018, , è STATO RATIFICATO IL VERBALE REP. 2178 DEL 22/02/2018 CON LA QUALE è STATA AGGIUDICATA IN FAVORE DELLA DITTA LU.PA S.R.L. LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI, MINUTERIA PER OFFICINA E ATTREZZATURA LA DITTA NEL CORSO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO HA ACCUMULATO NOTEVOLI RITARDI NELLE CONSEGNE, IN PARTICOLARE DEI PRODOTTI CHIMICI (LOTTO 1) COME (ADESIVO PER CRISTALLI), GENERANDO NOTEVOLI DISAGI AL REP. CARROZZERIA CON FERMI VETTURA. IN CONSEGUENZA DI CIò è STATA INVIATA ALLA DITTA UN SOLLECITO CON NOTA PROT. 1645 DEL 26/08/2019, DEL PARTICOLARE IN QUESTIONE COME DA TABELLA E PENA L'ESECUZIONE IN DANNO PRESSO ALTRA DITTA CON ADDEBITO DELLE SPESE RELATIVE ALLA STESSA, GIUSTA QUANTO PREVISTO ALL'ART.13 COMMA 4 DEL CAPITOLATO DI GARA: SCHEDA DESCRIZIONE QUANT PREZZO NETTO TOTALE NETTO 105276 ADESIVO PER CRISTALLI (BETASEL) 60 € 4,425 € 265.50 TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE IL TERMINE ASSEGNATO, TENUTO CONTO CHE IL TIPO DI PARTICOLARE NELL’URGENZA è GIà STATO ACQUISTATO SU PIAZZA PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE DEL RAP. CARROZZERIA, QUESTA DIVISIONE HA RICHIESTO ALLA DITTA FUTURA FORNITURE CLASSIFICATA SECONDA NELLA MEDESIMA GARA LA QUOTAZIONE DEL MATERIALE IN QUESTIONE. LA STESSA HA RICHIESTO LA SOMMA DI € 6,00 OLTRE IVA CADAUNO PER UN TOTALE PER L’INTERA FORNITURA DI N. 60 TUBETTI ADESIVO PER CRISTALLI DI € 360,00 OLTRE IVA, CHE SI RITENE CONGRUO E, PERTANTO SI RITIENE OPPORTUNO PROCEDERE: 1. AD ANNULLARE GLI ORDINI EMESSI ALLA DITTA LU.PA S.R.L. RELATIVAMENTE AL MATERIALE IN ELENCO CON APPLICAZIONE DELLE PENALI PREVISTE IN CONTRATTO; 2. AD ACQUISTARE PRESSO LA DITTA FUTURA FORNITURA IL PARTICOLARE, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO NETTO DI € 360,00 OLTRE IVA, 3. AD ADDEBITARE I SENSI DELL'ART. 13 COMMA 4 DEL CAPITOLATO DELLA GARA PRODOTTI CHIMICI ALLA LU.PA S.R.L. IL MAGGIOR ONERE CHE DERIVERà DALL'ACQUISTO DEL MATERIALE PRESSO LA FUTURA FORNITURE PARI AD € 94.50 OLTRE IVA
Determinato:
AUTORIZZARE L’AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA FORNITURE PER LA FORNITURA IN DANNO DELLA DITTA LU.PA SRL DEL MATERIALE ADESIVO PER CRISTALLI DI CUI IN NARRATIVA PER UN IMPORTO DI € 360,00 OLTRE IVA; APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI € 360,00 OLTRE IVA, RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITà DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 360,00OLTRE IVA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO A 30 GG. DATA FATTURA MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO E PRESA IN CARICO DEL SERVIZIO COMPETENTE. IL COSTO COMPLESSIVO DI € 360,00 OLTRE IVA GRAVERà COME SEGUE: PER € 265,50 SULL'IMPEGNO A SUO TEMPO ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N.28 DEL 23/03/2018 SUL CONTO 202026 “MATERIALE DI CONSUMO” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO. PER € 94,50 OLTRE IVA DA RECUPERARE DAL CREDITO DELLA DITTA LU.PA SRL RELATIVO ALLA FORNITURA DI MATERIALE PRODOTTI CHIMICI DI CUI ALLA SOPRACITATA DETERMINAZIONE ED, IN CASO DI INSUFFICIENTE CAPIENZA, DAL DEPOSITO CAUZIONALE DALLA STESSA COSTITUITO A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI. LA PRESENTE DETERMINAZIONE SARà PUBBLICATA AI SENSI DEL D.LGS 33/2013 PER LA TRASPARENZA.
