SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
326
- Data:
24-07-2018
Proponente:
AREA TECNOLOGIA E SVILUPPO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.16 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA POWERMEDIA SRL, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE POST GARANZIA, PER DUE ANNI, DEL SERVER LENOVO X3640 M4 SN:06DVWWH.
Motivazione:
AL FINE DI GARANTIRE UN PRONTO INTERVENTO ON SITE NEL CASO DI GUASTO, A'¨ NECESSARIO PROCEDERE CON LA STIPULA DI UN CONTRATTO DI MANUTENZIONE CHE INCLUDA LA SOSTITUZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO E LA MANODOPERA, CON TEMPO DI RISPOSTA 4 ORE E DISPONIBILITA' 24 ORE AL GIORNO SU 7 GIORNI SETTIMANA.
Determinato:
POICHA'© L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA RIENTRA NEI LIMITI DI SPESA ENTRO I QUALI L'ART.16 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE CONSENTE IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO, SI PROPONE DI: - AUTORIZZARE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER DUE ANNI (16/07/2018 - 15/07/2020) DEL SERVER LENOVO X3640 M4 SN:06DVWWH ALLA DITTA POWERMEDIA SRL- , PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.543,00 OLTRE IVA. - AUTORIZZARE IL PAGAMENTO A 30 GG. DALLA DATA DI RICEVIMENTO DELLA FATTURA, FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DI VISTO DI CONTROLLO DELLA DIREZIONE COMPETENTE - IMPEGNARE LA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.543,00 OLTRE IVA SUL CONTO 205058 - MANUTENZIONE E SERVIZI ATTREZZATURE INFORMATICHE- - DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO CORRENTE
