SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Numero Determinazione:
439
- Data:
17-11-2017
Proponente:
AREA ACQUISTI E MAGAZZINO
Oggetto:
AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.16 PUNTO 2 DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE, IN FAVORE DELLA DITTA FUTURA FORNITURE DI MISILMERI (PA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GOMMISTI-.
Motivazione:
NECESSITA' DI ACQUISTARE MATERIALE VARIO PER LA CONTINUITA' DELL'ATTIVITA' OFFICINALE.
Determinato:
1.AFFIDARE ALLA DITTA FUTURA FORNITURE DI MISILMERI (PA), LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GOMMISTI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.070,69, OLTRE I.V.A. . 2.APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI €. 1.070,69 OLTRE I.V.A. PER IL SERVIZIO DI CUI AL PUNTO 1). AUTORIZZARE IL PAGAMENTO ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI PERVENIMENTO DELLA FATTURA FISCALMENTE REGOLARIZZATA E MUNITA DEL VISTO DI CONTROLLO DA PARTE DELLA DIREZIONE COMPETENTE.AUTORIZZARE L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA FORNITURE DI MISILMERI (PA), PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER GOMMISTI-, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €.1.070,69 OLTRE I.V.A. DI CUI IN NARRATIVA; 1)APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO DI €.1.070,69 ESCLUSA I.V.A., RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE; 2) AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.070,69 OLTRE I.V.A., TRAMITE RIMESSA DIRETTA A 30 GG. D.F. IL COSTO COMPLESSIVO DI €.1.070,69 OLTRE I.V.A. GRAVERA' SUL CONTO 202026- MATERIALE VARIO DI CONSUMO, DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO